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問題已解決
所得稅匯算清繳，2019年支出多筆費(fèi)用，但是這幾筆費(fèi)用都沒有發(fā)票的，現(xiàn)在需要調(diào)增。只是申報(bào)表調(diào)增處理就可以了吧？賬上不需要調(diào)整吧？
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你好
實(shí)際業(yè)務(wù)的是的
2021 01/31 16:13
84785035 
2021 01/31 16:17
計(jì)提的房租和水電費(fèi)，沒有實(shí)際支付也沒有發(fā)票，稅審給調(diào)增處理了。請問老師，我的帳需要調(diào)整嗎？
郭老師 
2021 01/31 16:18
沒有實(shí)際支付這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎
不看支付
84785035
2021 01/31 16:55
是實(shí)際業(yè)務(wù)，計(jì)提沒有發(fā)票也沒有支付
郭老師
2021 01/31 16:57
實(shí)際任務(wù)的話，你坐計(jì)提可以的，可以先不支付。
84785035
2021 01/31 16:58
為何調(diào)增呢？稅審說沒有實(shí)際支付也沒有發(fā)票就調(diào)增啦
郭老師
2021 01/31 16:59
只要沒有發(fā)票都要調(diào)增
可以先不支付。
84785035
2021 01/31 17:06
但是我2020年，發(fā)現(xiàn)會計(jì)2019年多計(jì)提了30萬，我在2020年8月接手的時(shí)候，做了借：銷售費(fèi)用-30萬 貸：其他應(yīng)付款-30萬，沖了多計(jì)提的部分，請問這樣處理是否正確
郭老師
2021 01/31 17:06
你好
可以的
正確的
84785035
2021 01/31 17:22
請問2019年所得稅匯算清繳調(diào)增50萬，其中30萬就是我8月沖的銷售費(fèi)用，20萬元已經(jīng)支付并取得發(fā)票，請問老師我做2020年所得稅匯算清繳這50萬是得調(diào)減吧
郭老師
2021 01/31 17:22
不可以直接調(diào)減
需要去申請專項(xiàng)抵扣
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