問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師，我們網(wǎng)銀是我們老板在操作打錢(qián)，那么我們付款審批單，出納是不是也讓老板簽字么？法人可以是出納么？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/26 17:15
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，法人可以是出納的。
2021 01/26 17:16
84784997
2021 01/26 17:19
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅，后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了，發(fā)現(xiàn)前面3個(gè)季度之前會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅，那么我這次1月怎么寫(xiě)分錄？
微微老師
2021 01/26 17:30
您好，補(bǔ)計(jì)提即可的呢。你是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，對(duì)嗎？
84784997
2021 01/26 17:32
對(duì)的，老師怎么寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提的分錄？
微微老師
2021 01/26 17:33
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784997
2021 01/26 17:41
我剛看了所得稅的科目是28000，應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅里只有1萬(wàn)2，可是從我們對(duì)公賬戶扣走的是28000，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄？
微微老師
2021 01/26 17:44
借：所得稅費(fèi)用16000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅16000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅28000 貸：銀行存款28000
84784997
2021 01/26 18:01
可是所得稅科目里已經(jīng)28000了，在借：所得稅16000的話那所得稅計(jì)提的就4萬(wàn)多了，實(shí)際才交28000??？
微微老師
2021 01/26 18:10
所得稅科目是28000，那是不是說(shuō)明你已經(jīng)計(jì)提了呢？
84784997
2021 01/26 18:16
已經(jīng)計(jì)提了的話那么應(yīng)交稅費(fèi)里怎么沒(méi)有只有1萬(wàn)多，這個(gè)怎么辦？
微微老師
2021 01/26 19:16
對(duì)呀，那你查下你的28000，怎么來(lái)的呢
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