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老師您好，出口退稅稅收回的退稅金額是差成本嗎？算什么費用？
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這個掛其他應收款這個下面，出口退稅，
2021 01/25 12:00
maize老師 
2021 01/25 12:00
要是說征退率差額是做主營業(yè)務成本，貸進項稅額轉出，
84784983 
2021 01/25 12:53
沒有差額我就是問一下收到退稅款是算成本還是費用？
maize老師
2021 01/25 13:04
都不是，你這個掛其他應收款，你看我截圖，收到做，借銀行 貸其他應收款
84784983
2021 01/25 13:23
就是老師我在計算成本的時候也不用把這個退稅減去是嗎？也就是他對利潤總額沒有影響？
maize老師
2021 01/25 13:33
不影響你成本，不會影響退是你進項稅額，
84784983
2021 01/25 13:51
老師那退回的進項算什么費用呢？
maize老師
2021 01/25 13:57
都不是費用，這個你之前取得發(fā)票做進項稅額，算出來可以退多少，這個做借其他應收款，掛往來，收到?jīng)_其他應收款你去看下我發(fā)截圖可以嗎，我最上面發(fā)截圖，
maize老師
2021 01/25 13:58
沒有做費用， 這個步驟，
maize老師
2021 01/25 13:59
你算成本取得發(fā)票，這個稅做進項稅額，
maize老師
2021 01/25 13:59
對利潤總額有影響，只有征退率差額這個不得抵扣，轉成本，這個有影響，
84784983
2021 01/25 14:40
謝謝老師，老師還有個問題，我本年收入跟報稅差幾十的金額，有沒有影響。
maize老師
2021 01/25 14:46
你去查下看啥情況這個，最好是一致比較好，不一樣有需要寫情況說明風險
84784983
2021 01/25 14:53
老師就是1月份有個銷售負數(shù)，報稅的時候沒法填寫。
maize老師
2021 01/25 15:02
開紅字發(fā)票？？那不是小規(guī)模，你這個開紅字發(fā)票，申報時候附表1 這個對應是可以負數(shù)填寫 你們填寫不了？？？
maize老師
2021 01/25 15:02
那去稅局申報填寫，
84784983
2021 01/25 15:11
老師我們是外貿出口企業(yè)，是把出口運費調減收入了，是這樣的。
maize老師
2021 01/25 15:21
這個出口運輸，是單獨做銷售費用，
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