問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅附表二提示說(shuō)未檢測(cè)到簽名薪資，若存在抵扣數(shù)據(jù)請(qǐng)先前往增值稅發(fā)票用個(gè)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)操作，和上個(gè)月認(rèn)證抵扣大額的進(jìn)項(xiàng)票有關(guān)系嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 看下你的抵扣清單和你申報(bào)的一致不
2021 01/19 12:40
84784968
2021 01/19 12:42
這個(gè)月沒(méi)有抵扣認(rèn)證
84784968
2021 01/19 12:48
上個(gè)月認(rèn)證抵扣了一張廠房購(gòu)置發(fā)票，這個(gè)月就沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)票
郭老師
2021 01/19 12:56
你上個(gè)月沒(méi)有申報(bào)嗎 去稅務(wù)局修改
84784968
2021 01/19 12:57
上個(gè)月申報(bào)了呀？
郭老師
2021 01/19 13:01
上個(gè)月的那就不要在這個(gè)月填寫(xiě)了
84784968
2021 01/19 13:03
點(diǎn)了附表二就提示這樣，然后它又會(huì)自動(dòng)跳出附表二
郭老師
2021 01/19 13:05
你好 附表二里面填寫(xiě)了嗎
84784968
2021 01/19 13:06
上一期多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不是在附表二提現(xiàn)出來(lái)？
郭老師
2021 01/19 13:09
不是 主表留底里面的
84784968
2021 01/19 13:10
老師，具體怎么操作？
郭老師
2021 01/19 13:12
附表二勾選多少35欄填寫(xiě) 抵扣不完 主表自動(dòng)在上期留底
84784968
2021 01/19 13:14
你是說(shuō)上期就要在附表二這樣填寫(xiě)嗎？
郭老師
2021 01/19 13:15
你好 是的 是的 是的
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