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老師好!新辦公司,企業(yè)所得稅A類報表,資產總額處如何填寫?

84784969| 提問時間:2021 01/18 11:18
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!根據資產負債表上的資產總額數據填寫。
2021 01/18 11:19
84784969
2021 01/18 11:22
有個季初和季末數,季初數為0?季末數為資產負債表上資產總計數,是吧?
韋老師
2021 01/18 11:33
是的,季末數為資產負債表上資產總計數的。
84784969
2021 01/18 11:35
表中的營業(yè)成本,包含稅金及附加、銷管財的費用嗎?
84784969
2021 01/18 11:40
資產總額提示要求必須大于0,故季初不能填寫0,該如何填寫?
韋老師
2021 01/18 11:41
包含的,你可以做點數據進去,比如借法人100元,資產就不是0了。
84784969
2021 01/18 11:45
季末我是有數的,就是季初數不知如何填寫,因為是新辦公司,季初本來就是0呀。
韋老師
2021 01/18 11:53
季度初你做這筆分錄 借:庫存現(xiàn)金100 ?貸:其他應付款-法人100 你就有數據啦
84784969
2021 01/18 12:00
我們恰好是12月份成立的,就一個月。季初數能和季末數一樣嗎?
韋老師
2021 01/18 12:10
建議期初做100元進去哈
84784969
2021 01/18 12:56
我們銀行流水的第一筆,就是銀行存款:10萬,其他應付款:10萬。這筆算期初嗎?
韋老師
2021 01/18 13:48
這個也算期初啊,你資產期初數就是10萬了
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