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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到客戶抵壓過來的車輛，沒有發(fā)票，轉(zhuǎn)手抵壓給了供應(yīng)商（也不開發(fā)票）這個賬開如何做呢？
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借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款
2021 01/18 10:27
郭老師 
2021 01/18 10:27
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
84785001 
2021 01/18 10:58
沒有發(fā)票，也能入賬嗎？
郭老師
2021 01/18 11:06
可以做
成本費(fèi)用沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
84785001
2021 01/18 11:13
調(diào)增具體怎么操作呢，賬上要改不，比如原材料沒有發(fā)票，當(dāng)時做了成本，沖減了材料，如果要把沒有發(fā)票的調(diào)出來，是直接調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本呢，還是怎么做，具體的賬務(wù)分錄要怎么做？
郭老師
2021 01/18 11:15
固定資產(chǎn)折舊表
稅收金額不填寫就是了
郭老師
2021 01/18 11:15
賬上還是之前的分錄
84785001
2021 01/18 11:19
固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)怎么計(jì)算出來的，是根據(jù)抵賬金額算嗎？
郭老師
2021 01/18 11:21
你好
一般納稅人還是小規(guī)模的
什么時間買的車
84785001
2021 01/18 11:24
一般納稅人，不是買的，是客戶欠我的貨款，有一輛小商務(wù)車大概14萬說拿回來抵債，我們又欠供應(yīng)商的錢然后直接給供應(yīng)商了，也抵14萬。
郭老師
2021 01/18 12:06
你好
還是按上面的做法的
郭老師
2021 01/18 12:07
你好
剛才發(fā)錯了
一般納稅人13%的增值稅
郭老師
2021 01/18 12:07
14/1.13這個是固定資產(chǎn)清理的
應(yīng)交稅費(fèi)14/1.13*13
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