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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2個(gè)問題：第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的，9月發(fā)票來了是136/套，我多估了一些，怎么處理，沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有，發(fā)票上沒有，說是送的，我6月也暫估入庫了，沖回賬上也是負(fù)數(shù)，這些怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 一直沒有發(fā)票就一直掛著嗎？
2016 10/11 16:03
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2016 10/11 16:06
還有，7-8月他們已領(lǐng)用到車間試生產(chǎn)了，8月我結(jié)轉(zhuǎn)了成本做了庫存商品入庫，這樣又怎么處理？
吳月柳 
2016 10/11 16:01
發(fā)票上沒有的繼續(xù)掛著暫估，你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
吳月柳
2016 10/11 16:04
是，不然你就在匯算清繳時(shí)調(diào)增這部分成本也可以，就不用掛了。
吳月柳
2016 10/11 16:12
你指的是一直沒有發(fā)票掛賬的那個(gè)材料嗎？
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