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問題已解決
老師，前幾個月收到差額納稅的發(fā)票，而且還是專票，我公司已經(jīng)抵扣了，這12月又收到重新開具的普票，之前的專用發(fā)票已經(jīng)紅沖了，我該怎么做賬
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您好
請問前面收到抵扣的發(fā)票分錄怎么寫的
2021 01/14 12:12
84784957 
2021 01/14 12:15
借：管理費用 - 職工薪酬 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：其他應付款-
bamboo老師 
2021 01/14 12:16
借：管理費用 - 職工薪酬? 借方紅字
貸：應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字
?貸：其他應付款 貸方紅字
?借：管理費用 - 職工薪酬
貸：其他應付款
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