00:10:00
問題已解決
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票是購買方?jīng)_紅還是銷售方?jīng)_紅，我們是購買方，對方給我們開的發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們發(fā)票沖紅，那我們上個月抵扣的增值稅要怎么補交？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
購買方?jīng)_紅
購買方開具紅字信息表的當(dāng)期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可
2021 01/13 13:51
84784995 
2021 01/13 13:57
進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那我們當(dāng)月還需繳納增值稅嗎？
84784995
2021 01/13 13:58
我12月的稅務(wù)已經(jīng)申報了，沖紅的發(fā)票是11月份的，
84784995
2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申報表作廢掉，重新申報，然后重新申報嗎？
王老師1 
2021 01/13 14:05
進(jìn)項轉(zhuǎn)出，當(dāng)月要不要繳納增值稅得看你當(dāng)月銷項進(jìn)項是多少，銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項就是你當(dāng)月要交的增值稅
王老師1
2021 01/13 14:06
不需要的，你現(xiàn)在開具紅字信息表，然后2月申報1月增值稅時填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄次即可
84784995
2021 01/13 14:07
那我購買方開具紅字信息發(fā)票，發(fā)票還需要寄給對方做紅沖嗎？
王老師1
2021 01/13 14:09
不需要，你不需要給銷售方原發(fā)票，銷售方憑你開的紅字信息表開完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)
84784995
2021 01/13 14:10
好的，謝謝老師
王老師1
2021 01/13 14:16
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
閱讀 1125
描述你的問題，直接向老師提問
244
意見反饋
