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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，每月的收支都要做到賬套里面，那比如有的支出開(kāi)了專(zhuān)票，是可抵扣的。然后我在沒(méi)有認(rèn)證，那在賬套里怎么做賬??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借：庫(kù)存商品等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付帳款等
2021 01/12 19:43
84784948 
2021 01/12 19:47
那這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要減掉嗎？還有我下個(gè)月又認(rèn)證了的話(huà)，怎么調(diào)？
bamboo老師 
2021 01/12 19:48
報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要減掉
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784948
2021 01/12 19:49
懂啦 謝謝
bamboo老師
2021 01/12 19:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784948
2021 01/13 09:33
老師，如果開(kāi)發(fā)票時(shí)超過(guò)了公司的經(jīng)營(yíng)范圍了，還跨月了，這種發(fā)票能認(rèn)證成功嗎？這樣的發(fā)票能沖紅嗎？
bamboo老師
2021 01/13 09:39
這樣的發(fā)票可以認(rèn)證成功??這樣的發(fā)票能沖紅
84784948
2021 01/13 09:42
認(rèn)證成功后，不是只能去報(bào)稅了嘛？那是不是只有對(duì)方把發(fā)票寄回來(lái)才能沖紅，重新開(kāi)？那報(bào)稅系統(tǒng)里怎么轉(zhuǎn)出？
bamboo老師
2021 01/13 09:42
請(qǐng)問(wèn)您是銷(xiāo)售方么
84784948
2021 01/13 09:45
對(duì)，如果我是銷(xiāo)售方，怎么做？要是購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證了，她那邊怎么做？
bamboo老師
2021 01/13 09:45
您是銷(xiāo)售方 什么原因要開(kāi)具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:46
就是開(kāi)發(fā)票時(shí)超過(guò)了公司的經(jīng)營(yíng)范圍，稅率也錯(cuò)了
bamboo老師
2021 01/13 09:49
那對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過(guò)后 把信息表給您開(kāi)具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:49
您是銷(xiāo)售方，什么原因要開(kāi)具紅字發(fā)票。。。這句我說(shuō)錯(cuò)了。。我想問(wèn)銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票時(shí)超過(guò)了公司的經(jīng)營(yíng)范圍，稅率也錯(cuò)了，還跨月了，那作為銷(xiāo)售方，怎么辦？要是購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證了，她那邊怎么辦？
bamboo老師
2021 01/13 09:50
對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過(guò)后 把信息表給您開(kāi)具紅字發(fā)票
84784948
2021 01/13 09:50
就是購(gòu)貨方，只需申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可了。
bamboo老師
2021 01/13 09:51
是? 購(gòu)買(mǎi)方只要這兩個(gè)操作
84784948
2021 01/13 09:51
那銷(xiāo)售方這邊開(kāi)具了紅字發(fā)票后怎么做？
bamboo老師
2021 01/13 09:52
做你開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄?
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