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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在想在2020年12月的賬里把人工費(fèi)做暫估入賬，分錄應(yīng)該怎么做啊
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你好，在2020年12月的賬里把人工費(fèi)做暫估入賬
借：制造費(fèi)用等科目，貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資，應(yīng)付賬款—暫估等科目
2021 01/11 18:39
84784948 
2021 01/11 18:42
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 待:其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款 這樣可以嗎？
鄒老師 
2021 01/11 18:43
你好，這個(gè)人工就是你單位的成本？
84784948
2021 01/11 18:45
是的，是成本
84784948
2021 01/11 18:45
是一個(gè)項(xiàng)目的人工費(fèi)啊
鄒老師
2021 01/11 18:47
你好，那就可以直接暫估計(jì)入成本的?
84784948
2021 01/11 18:49
那我直接計(jì)成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)-暫估 貸:其他應(yīng)付款可以把
鄒老師
2021 01/11 18:53
你好，這個(gè)人工費(fèi)今后是個(gè)人給你單位開(kāi)具發(fā)票，還是對(duì)方單位給你開(kāi)具發(fā)票？
84784948
2021 01/11 18:54
是一個(gè)勞務(wù)隊(duì)開(kāi)發(fā)票，個(gè)體戶
鄒老師
2021 01/11 19:01
你好，那暫估的時(shí)候，貸方應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 應(yīng)付賬款—暫估? 明細(xì)科目核算
84784948
2021 01/11 19:02
那到對(duì)方后面開(kāi)具人工費(fèi)發(fā)票之后，分錄又怎么做啊
鄒老師
2021 01/11 19:06
你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
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