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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好比如本季度盈利，但以前年度都虧損，本月做賬還用計(jì)提所得稅嗎？
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你好，需要計(jì)提所得稅，匯算清繳再多退少補(bǔ)。
2021 01/11 15:52
84784983 
2021 01/11 16:00
老師那之前幾個(gè)月都沒有計(jì)提，如何彌補(bǔ)？
汪晨老師 
2021 01/11 16:30
你好，反結(jié)賬過去，重新補(bǔ)提，重新出報(bào)表。
84784983
2021 01/12 08:56
老師第一季、第二季度、第三季度都要改的？那這樣我報(bào)的稅表就不一樣了？
汪晨老師
2021 01/12 08:57
你好，是的，需要更改，重新申報(bào)
84784983
2021 01/12 09:05
怎么重新申報(bào)去稅務(wù)局嗎？比如第一季度報(bào)表，我只看賬要的第三個(gè)月的利潤表嗎？只把3月份反結(jié)賬嗎？有沒有更好的辦法？
汪晨老師
2021 01/12 10:10
你好，沒有好的辦法，去稅務(wù)局重新申報(bào)。修改第3個(gè)月的利潤表就可以。
84784983
2021 01/12 11:45
老師那我是不是要看賬上，利潤表第9月底的利潤表呢？
汪晨老師
2021 01/12 11:47
你好，看每個(gè)季度末的利潤表
84784983
2021 01/12 11:50
看3月、6月、9月的嗎？如果計(jì)算？小微企業(yè)一般納稅人。
汪晨老師
2021 01/12 11:53
你好，是的，看3月、6月、9月的，看你要交多少企業(yè)所得稅，你補(bǔ)提就可以。利潤總額乘以25%
84784983
2021 01/12 12:07
老師我能不能把補(bǔ)提放在12月份賬里呢？
汪晨老師
2021 01/12 12:25
你好，不可以補(bǔ)提在12月份里。
84784983
2021 01/12 13:31
老師那我12月份賬做的差不多了，補(bǔ)提企業(yè)所得稅后對12月份賬有沒有影響？
汪晨老師
2021 01/12 13:33
對12月的賬沒有影響。
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