問(wèn)題已解決

當(dāng)時(shí)代扣員工社保，給員工做了其他應(yīng)收款1474.77 實(shí)際有小數(shù)點(diǎn)誤差，應(yīng)該是1474.78 所以我12月做了調(diào)整，借其他應(yīng)收0.01 貸：應(yīng)付工資0.01 導(dǎo)致應(yīng)付工資有余額0.01 我是不是調(diào)錯(cuò)科目了

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 14:43
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你不應(yīng)該調(diào)賬，你應(yīng)該調(diào)你的工資表，工資表里扣個(gè)人的部分多扣0.01分，你做出來(lái)的憑證就會(huì)其他應(yīng)收款多出來(lái)0.01自動(dòng)就有了。
2021 01/11 14:46
84784957
2021 01/11 14:48
那我現(xiàn)在分錄改怎么做啊
84784957
2021 01/11 14:53
我知道您的意思了，工資表都要調(diào)整了 可是這個(gè)是離職員工，工資已經(jīng)發(fā)了，改不了了
84784957
2021 01/11 14:55
這個(gè)是離職員工，工資已經(jīng)發(fā)了，人也走了 改不了了 所以這個(gè)0.01做營(yíng)業(yè)外對(duì)吧
森林老師
2021 01/11 14:59
同學(xué)，你好，那就微調(diào)一下，到管理費(fèi)用吧，
84784957
2021 01/11 15:05
我把下圖這張憑證 應(yīng)付工資科目改成管理費(fèi)用-工資 就可以了吧
84784957
2021 01/11 15:12
我把下圖這張憑證 應(yīng)付工資科目改成管理費(fèi)用-工資 就可以了吧
森林老師
2021 01/11 16:20
同學(xué)，你好，這個(gè)可以。
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