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12月需不需要計提增值稅，增值稅需要每年計提一次嗎
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你好，是一般納稅人的增值稅？
2021 01/06 16:05
84784973 
2021 01/06 16:05
嗯，是的，一般納稅人
鄒老師 
2021 01/06 16:06
你好，需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784973
2021 01/06 16:08
怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？比如全年肖項是20萬，進項18萬，怎么做
鄒老師
2021 01/06 16:09
你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）20萬，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）18萬，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬，
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅2萬
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