問(wèn)題已解決

老師，以前給客戶開(kāi)票后，客戶的款都沒(méi)有從對(duì)公回來(lái)。有的走的現(xiàn)金收款，有的事壞賬。現(xiàn)金收款的需要客戶出一個(gè)什么證明嗎？壞賬每年的處理方式是什么樣，需要經(jīng)過(guò)稅務(wù)嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 08:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 需要現(xiàn)金收據(jù)? 壞賬稅局審核 通過(guò)的可以稅前扣除?
2021 01/06 08:50
84784982
2021 01/06 08:51
現(xiàn)金收據(jù)是我們開(kāi)給客戶嗎，蓋我們公章？
玲老師
2021 01/06 08:56
你好 收款方開(kāi)收據(jù) 蓋財(cái)務(wù)章 或者公章都可以?
84784982
2021 01/06 09:24
老師，應(yīng)付貨款，貸方有余額。那就是我們沒(méi)從對(duì)公還給對(duì)方對(duì)嗎，我可以直接用作現(xiàn)金付款嗎
玲老師
2021 01/06 09:30
你好 是的? 實(shí)際是現(xiàn)金付款可以的??
84784982
2021 01/06 09:45
老師，有一個(gè)客戶我查詢后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票了兩萬(wàn)，也對(duì)公回來(lái)了兩萬(wàn)，但是以前的財(cái)務(wù)還掛賬著5000.也不知道怎么回事。。這個(gè)要怎么處理。
玲老師
2021 01/06 09:46
這要問(wèn)下具體是什么情況 再處理? 要是記錯(cuò)了可以紅沖??
84784982
2021 01/06 09:56
和別的客戶記錯(cuò)了。那就是借 A客戶，貸 B客戶，調(diào)整過(guò)來(lái)對(duì)吧，老師
玲老師
2021 01/06 09:57
您好， 是的，這樣處理正確
84784982
2021 01/06 10:10
老師，應(yīng)付賬款借方有余額，要怎么才能平帳。
玲老師
2021 01/06 10:19
你好 是預(yù)付賬款的意思 收到商品或者服務(wù)就平了?
84784982
2021 01/06 11:43
老師 ，客戶退貨后發(fā)票不退給我們重新開(kāi)，現(xiàn)在應(yīng)收掛著退貨的部分，這個(gè)要怎么處理
玲老師
2021 01/06 11:46
您好，您是銷售方還是采購(gòu)方？退貨是采購(gòu)方開(kāi)發(fā)票
84784982
2021 01/06 11:47
我們是銷售方?，F(xiàn)在采購(gòu)方不給我們開(kāi)票處理
玲老師
2021 01/06 11:49
您好，客戶退貨是銷售方開(kāi)發(fā)票，不是采購(gòu)方開(kāi)發(fā)票
84784982
2021 01/06 13:44
老師，我們?cè)乳_(kāi)了3萬(wàn)的票給客戶，客戶后面退貨了1萬(wàn)的產(chǎn)品。正常票也要給我們重新開(kāi)過(guò)，或者客戶紅沖退貨的部分給我們。這個(gè)事情都要客戶操作了我們才能處理不是？但是客戶不給退票也不開(kāi)紅字給我們。我們?cè)趺刺幚?/div>
玲老師
2021 01/06 13:53
您好 你是銷售方，客戶退貨是對(duì)方把商品退給你，然后你給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票
84784982
2021 01/06 13:54
但是客戶的放票已經(jīng)認(rèn)證了。我沒(méi)辦法直接開(kāi)紅字
玲老師
2021 01/06 14:05
你好 已認(rèn)證的發(fā)票是采購(gòu)方填寫紅字信息表? ?銷售方按紅字信息表開(kāi)發(fā)票?? 對(duì)方不開(kāi)紅字信息表這事你們雙方自己協(xié)商處理? ?不行可以找稅局?
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