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老師,建筑企業(yè)確認收入按照完工百分比方法確認,但是開具發(fā)票的時候開的發(fā)票是收了多少錢開的多少發(fā)票,那么在報企業(yè)所得稅與增值稅分別按照那個數(shù)據(jù)來報呢?

84785019| 提問時間:2021 01/05 22:24
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 所得稅根據(jù)完工百分比 增值稅根據(jù)合同約定的收款時間
2021 01/05 22:25
84785019
2021 01/05 22:29
那這樣所申報的增值稅與企業(yè)所得稅收入就會產(chǎn)生差異了,這樣就會有滯納金啊?
鐘存老師
2021 01/05 22:31
增值稅和所得稅的差異是正常的 不會導(dǎo)致滯納金的 法規(guī)的規(guī)定本身不一樣 允許有差異的
84785019
2021 01/05 22:35
那如果企業(yè)所得稅不按照完工百分比發(fā)確認,就按照收了多少錢確認多少收入,來繳納企業(yè)所得稅與增值稅可以嗎?
鐘存老師
2021 01/05 22:40
企業(yè)所得稅勉強可以 增值稅當然可以
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