問(wèn)題已解決

甘老師，您好，（其他老師不要回答）12月的賬記完，如果是虧損的，結(jié)轉(zhuǎn)完損益是虧損，就不用計(jì)提企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/04 15:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 12月的賬記完，如果是虧損的，結(jié)轉(zhuǎn)完損益是虧損，就不用計(jì)提企業(yè)所得稅，對(duì)的
2021 01/04 15:37
84784971
2021 01/05 07:58
甘老師，就是我計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，去年的利潤(rùn)如果是虧的，負(fù)數(shù)，那我計(jì)提今年的企業(yè)所得稅做那個(gè)計(jì)提表的時(shí)候，是不是先用今年的減去去年的虧損的，然后乘以那個(gè)0.25再乘以0.2 ？？？
bamboo老師
2021 01/05 08:13
是要先彌補(bǔ)虧損 然后再計(jì)提企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損后 利潤(rùn)金額多少
84784971
2021 01/05 08:20
哦哦，明白了，彌補(bǔ)后，就是虧損的，不用交稅了吧
bamboo老師
2021 01/05 08:34
彌補(bǔ)后 還是虧損? 不要繳納企業(yè)所得稅 是的
84784971
2021 01/05 08:47
老師，去年12月份的發(fā)票，可以入到今年1月份賬里嗎？
bamboo老師
2021 01/05 08:59
去年12月份的發(fā)票，可以入到今年1月份賬里
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