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老師這小題 對遞延所得稅負債有點疑問 會計大于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)該是借所得稅 貸遞延負債 但是更正的時候不是沖回分錄么？為什么還是借以前年度損益調(diào)整 貸遞延所得稅負債呀？

84785035| 提問時間：2021 01/03 20:56
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格
您好，原本會計上計提了折舊，但會計上是不應(yīng)該計提折舊的，造成當時做的時候會計和稅法無差異了。 所以原本是沒有確認遞延所得稅負債的，現(xiàn)在更正需要確認
2021 01/03 21:00
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