問(wèn)題已解決

老師我一工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，第二次開(kāi)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)成專票的來(lái)了，我是要去換普票呢還是可以用，怎么樣這張發(fā)票，跨月了，

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/02 13:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是可以用的；按價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用的 ；在申報(bào)時(shí)將這張專票選擇不抵扣勾選項(xiàng)就可以
2021 01/02 13:57
84784961
2021 01/02 13:59
那我做分錄是分包還是可以抵減的吧
立紅老師
2021 01/02 14:03
同學(xué)你好，是可以抵減的；
84784961
2021 01/02 14:04
借，工程施工—人工費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款，同時(shí)在一張分錄上做，借應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易交稅，工程施工—人工費(fèi)
立紅老師
2021 01/02 14:08
同學(xué)你好，不計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅的借方的；是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)計(jì)入工程施工一人工費(fèi)； 那我做分錄是分包還是可以抵減的吧——這個(gè)分包款是可以計(jì)入成本
84784961
2021 01/02 14:13
老師我說(shuō)的是分包金額可以抵減的稅，是這樣吧
立紅老師
2021 01/02 14:18
同學(xué)你好，是這樣的；
84784961
2021 01/02 14:18
謝謝老師
立紅老師
2021 01/02 14:21
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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