00:10:00
問題已解決
#提問#郭老師，那么我能不能把對方給我說的聊天記錄作為依據(jù)寫入庫單價8900呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的
這種情況你應(yīng)該讓他退回去重新開發(fā)票，按照8900來看，這種對方是在逃避稅收。
2021 01/02 11:19
84784997 
2021 01/02 11:21
我給對方說了，對方說我們老板知道呢，我說你這4流不一致啊，你給我說的8900而發(fā)票又是7079出庫單也不給我配，對方說，發(fā)票只是進項，至于出庫單，他們家的就那樣
84784997
2021 01/02 11:22
溝通了好幾次，對方說愛要不要
84784997
2021 01/02 11:23
是不是對方也有問題，我們也有問題
84784997
2021 01/02 11:23
我們不應(yīng)該收，
郭老師 
2021 01/02 11:24
主要是對方應(yīng)該是為了逃稅，少給你開發(fā)票。
郭老師
2021 01/02 11:24
你們正常做帳，匯算清繳，調(diào)增就行。
84784997
2021 01/02 11:26
我們不可能退回去重開，老板說我們欠200萬貨款還沒給呢，況且一直合作這么多年，他家的還便宜些，對方說你們愛要不要，
郭老師
2021 01/02 11:27
沒有發(fā)票，你正常做賬，影響你們抵扣所得稅的。
84784997
2021 01/02 11:28
那我按8900做賬的話，沒有對方的出庫單，只有進項發(fā)票7079我怎么樣才能正規(guī)沒風(fēng)險按8900入庫
84784997
2021 01/02 11:29
如果按7079入庫的話，那么我的成本出庫數(shù)量*7079算下來企業(yè)所得稅就高了
郭老師
2021 01/02 11:30
你的入庫單
還有以后你支付的銀行回單
84784997
2021 01/02 11:31
我的入庫單我按8900可是對方發(fā)票是7079
84784997
2021 01/02 11:31
這樣會不會是進項7079我為啥按8900夸大了
郭老師
2021 01/02 11:33
你好
你的銀行回單是證明
還有加油看合同的
84784997
2021 01/02 11:34
銀行回單只寫的我們付的款200萬也沒寫單價
84784997
2021 01/02 11:36
是不是我付款備注應(yīng)該寫下8900一頓200萬貨款
郭老師
2021 01/02 11:40
你好，你總價除以數(shù)量，不就是單價嗎？
84784997
2021 01/02 11:43
可是對方的進項發(fā)票單價7079總價200萬，數(shù)量也隨著大了，我按單價8900總價200萬，數(shù)量也就少了
郭老師
2021 01/02 11:44
那就是對方開發(fā)票的數(shù)量和你實際購入的數(shù)量也不一樣。
84784997
2021 01/02 11:48
對方的發(fā)票數(shù)量和單價不一樣，總價200萬和我們給他們付的總價貨款200萬一樣，而我們實際收到的貨，對方?jīng)]給出庫單，說是年底不生產(chǎn)了，實際沒收到貨，說等發(fā)貨的時候給我們發(fā)夠200萬的貨就行了，現(xiàn)在實際沒見到貨物
郭老師
2021 01/02 11:50
你們買來是銷售出去的嗎？如果銷售出去的話，你這么按發(fā)票上的來做，你的數(shù)量會虛增。
84784997
2021 01/02 11:52
不銷售，我們加工了，加工好成品才銷售的
郭老師
2021 01/02 11:54
那你加工的時候全部都能領(lǐng)用出來嘛。
84784997
2021 01/02 11:56
沒有領(lǐng)，實際就沒那么多數(shù)量
84784997
2021 01/02 11:59
我就按8900入庫，是對方給我說的8900聊天記錄做附件，要有問題，對方也有問題，對方不給我提供出庫單，我也沒辦法，誰讓他們出庫和發(fā)票不寫一致，查到的話兩家都查
郭老師
2021 01/02 12:00
你好，可以這么做的。
閱讀 69
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
