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問題已解決
老師，對(duì)方退貨了，沖紅具體怎么做賬操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
先在稅盤里開紅字發(fā)票??
2020 12/31 12:57
84784957 
2020 12/31 13:10
老師，那具體怎么寫分錄？
玲老師 
2020 12/31 13:15
您好
收入的分錄不變金額負(fù)數(shù)
成本的分錄不變，金額負(fù)數(shù)
84784957
2020 12/31 13:30
沖收入做賬：摘要：沖某月謀號(hào)憑證，借：應(yīng)收賬款 -2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -1770 應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額 ?-230 后面付上沖紅的發(fā)票和客戶寄回來的兩聯(lián)發(fā)票，還有一張信息表，其它還需要附什么東西嗎？這是沖收入的憑證吧？
玲老師
2020 12/31 13:31
是的，
是的，這樣做賬和附件是對(duì)了
84784957
2020 12/31 13:33
沖成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 ?紅字（之前做的金額負(fù)數(shù)）
貸：庫存商品 紅字（之前做賬的金額的負(fù)數(shù)）是這樣子嗎？后面附什么原始憑證，摘要怎么寫好？
玲老師
2020 12/31 13:33
您好
退貨沖成本，然后府入庫單
84784957
2020 12/31 13:37
入庫單內(nèi)容就寫沖紅發(fā)票上的內(nèi)容名稱、規(guī)格、數(shù)量？入庫時(shí)間就寫沖紅的當(dāng)月，對(duì)吧？
玲老師
2020 12/31 13:47
您好
對(duì)的，就是這樣操作
84784957
2020 12/31 13:54
賬就這樣做好了，對(duì)吧，那主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入和本月實(shí)際數(shù)據(jù)不對(duì)了吧，少了這個(gè)沖紅的金額了？還有申報(bào)的時(shí)候和平常有什么不一樣嗎？需要另外填報(bào)什么報(bào)表嗎？
玲老師
2020 12/31 14:18
你好
收入和成本都是沖當(dāng)期的 按原來的金額沖? 報(bào)表按賬上金額填寫申報(bào)??
84784957
2020 12/31 15:43
報(bào)表就按平時(shí)一樣的報(bào)，沒有其它需要填寫的報(bào)表和金額嗎？還有紅沖隔年也可以沖吧，沒有時(shí)間限制嗎？
玲老師
2020 12/31 15:44
報(bào)表是按照賬上的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
發(fā)票紅沖沒有時(shí)間規(guī)定
84784957
2020 12/31 16:55
知道按賬上金額填報(bào)，我意思是有沒有另外需要填報(bào)的報(bào)表，還是跟正常一樣的報(bào)？
玲老師
2020 12/31 17:02
你好
和正常申報(bào)表是一樣的? 沒有其他特殊的報(bào)表申報(bào)??
84784957
2020 12/31 17:26
那玲老師，要是發(fā)出去的貨沒有退回，款也收了，就是不要發(fā)票，把發(fā)票寄回來，需要沖紅嗎？
玲老師
2020 12/31 17:41
如果沒有退貨，發(fā)票也沒有開錯(cuò)，不用開紅字發(fā)票
84784957
2020 12/31 17:49
那對(duì)方說不要發(fā)票，寄回來沖紅，怎么辦？不要沖嗎？
玲老師
2020 12/31 18:04
只是對(duì)方說不要發(fā)票嗎，你正常銷售了，您不需要開紅字發(fā)票。
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