00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有一筆會計(jì)分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中，結(jié)果下錯(cuò)了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整？會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，去調(diào)之前年報(bào)這個(gè)，
2020 12/31 10:09
84784976 
2020 12/31 10:31
以前是借應(yīng)交工資薪酬貸其他業(yè)務(wù)收入，貸現(xiàn)金，調(diào)整的話會計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，在寫正確會計(jì)分錄借其他業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)收款嗎
maize老師 
2020 12/31 10:37
不用，你這個(gè)不是說不是收入嗎，那就不需要做這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入? 以前年年度損益調(diào)整代替是其他業(yè)務(wù)收入，
84784976
2020 12/31 10:39
當(dāng)時(shí)其他業(yè)務(wù)收入就在貸方，調(diào)整時(shí)是不是會計(jì)分錄借其他業(yè)務(wù)收入貸以前年度損益調(diào)整呀？這樣才能將其他業(yè)務(wù)收入平了？
84784976
2020 12/31 10:42
是不是收入當(dāng)時(shí)憑證科目錯(cuò)了，貸方應(yīng)該是個(gè)其他應(yīng)收款，下到其他業(yè)務(wù)收入了，這樣貸方多了一筆其他業(yè)務(wù)收入，貸方少了一筆其他應(yīng)收款，跨年了調(diào)整的會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做才能將其他業(yè)務(wù)收入和其他應(yīng)收款調(diào)平
maize老師
2020 12/31 10:54
不是，跨年了，不能做其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入，貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，是這樣，其他業(yè)務(wù)收入作為二級科目了，
84784976
2020 12/31 11:14
只是做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入，貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整就可以了吧。不用再寫其他的分錄了吧
maize老師
2020 12/31 11:19
是的，是的，是的，是的，
84784976
2020 12/31 11:41
好的明白了，直接寫一個(gè)憑證
maize老師
2020 12/31 11:50
是的，是的是的，是的
閱讀 1596
描述你的問題，直接向老師提問
294
意見反饋
