問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)我公司房租款已經(jīng)付了，但是對(duì)方今年賬已經(jīng)結(jié)了，不能開(kāi)發(fā)票。這個(gè)房租我可以暫估入賬嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/31 09:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以這個(gè)是可以暫估做費(fèi)用可以，
2020 12/31 09:10
84785015
2020 12/31 09:28
如果開(kāi)發(fā)票的話，銷售額應(yīng)該是75534.92 稅額：5876.51。我們現(xiàn)在付了81411.43。 這筆分錄應(yīng)該怎么做？ 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 75534.92 還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 81411.43？
maize老師
2020 12/31 09:37
現(xiàn)在暫估做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款暫估款，75534.92? ?付款做借其他應(yīng)付款房東?81411.43 貸銀行
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