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老師，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，認(rèn)證也申報(bào)當(dāng)期抵扣了，但本月沒有銷售，記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)， 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎，還是怎么轉(zhuǎn)

84784963| 提問時(shí)間：2020 12/30 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 12/30 21:06
84784963
2020 12/30 21:09
我們暫時(shí)是按簡易計(jì)稅，目前還沒有可抵扣的，月末進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎，應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
bamboo老師
2020 12/30 21:11
這個(gè)可以不轉(zhuǎn)出 在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)就好了 要轉(zhuǎn)出的話也可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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