問(wèn)題已解決

新到公司，以前沒(méi)有帳，現(xiàn)在接手，建賬，他有貸款，已還一年多，這個(gè)怎么建賬？財(cái)務(wù)費(fèi)用是要把以前還的都加出來(lái)的數(shù)作為期初嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/27 15:25
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答疑蘇老師
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你好，是的，需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債，資產(chǎn)減負(fù)債減已經(jīng)收到的投資款計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2020 12/27 15:27
84785011
2020 12/27 15:35
超過(guò)一年了的費(fèi)用，他不是有些結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，我是從今年一月算起嗎？
答疑蘇老師
2020 12/27 15:37
你好，從現(xiàn)在開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)就可以了。
84785011
2020 12/27 15:38
沒(méi)明白，比如他每月還貸款3000，我12月現(xiàn)在建賬，財(cái)務(wù)費(fèi)用期初余額填多少
答疑蘇老師
2020 12/27 15:40
你好，就是應(yīng)付利息的期初余額，財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于損益類(lèi)科目，沒(méi)有期初余額的。
84785011
2020 12/27 15:55
每次都直接從公賬扣了，是不是不用計(jì)提，應(yīng)付利息也沒(méi)有期初余額
答疑蘇老師
2020 12/27 15:56
你好，是的，那就是沒(méi)有。
84785011
2020 12/27 16:03
好的，謝謝
答疑蘇老師
2020 12/27 16:04
不客氣，祝工作順利哦！
84785011
2020 12/27 16:15
老師，那費(fèi)用類(lèi)就從我接手開(kāi)始有就記，以前的費(fèi)用我不管了是吧？象這個(gè)還貸款的費(fèi)用，我就只記12月的財(cái)務(wù)費(fèi)用是吧
答疑蘇老師
2020 12/27 16:18
你好，同學(xué)最好是從明年1月1號(hào)起開(kāi)始建帳。
84785011
2020 12/27 16:20
好，那財(cái)務(wù)費(fèi)用類(lèi)是從1月建賬，一月發(fā)生就記，以前還的不記
答疑蘇老師
2020 12/27 16:21
你好，是的，是這樣的。
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