問題已解決

規(guī)模納稅人今年年底做了無(wú)票收入,明年稅率變成3,要紅沖掉無(wú)票收入,按發(fā)票重新做賬,我的納稅義務(wù)是今年產(chǎn)生的,但是明年才開票,那我按今年的稅點(diǎn)還是明年的稅點(diǎn)交增值稅呢

84784957| 提問時(shí)間:2020 12/25 13:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
,那我按今年的稅點(diǎn) 現(xiàn)在做無(wú)票收入就交稅了,后面開發(fā)票沖掉無(wú)票收入去申報(bào),
2020 12/25 13:46
84784957
2020 12/25 14:00
不太明白呢 具體怎么做分錄啊
maize老師
2020 12/25 14:09
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,后面開發(fā)票也是去開1% ,這個(gè)申報(bào)開發(fā)票沖掉無(wú)票收入去申報(bào),
84784957
2020 12/25 14:27
明年還能選1嗎。。
maize老師
2020 12/25 14:32
這個(gè)那需要問下稅局,但是按理論這個(gè)是可以,納稅義務(wù)時(shí)間是這個(gè)期間,我建議先現(xiàn)在開普通發(fā)票吧,
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