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題目如圖，求解，謝謝

84785015| 提問時(shí)間：2020 12/22 16:39
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制，既然在2019年績效獎(jiǎng)在第四季度計(jì)提了獎(jiǎng)金，就不存在匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅的情況，就不會(huì)涉及調(diào)整企業(yè)所得稅的處理
2020 12/22 17:35
答疑老師
2020 12/22 17:37
2、既可以單獨(dú)申報(bào)，也可以合并申報(bào) 年終獎(jiǎng)是可以獎(jiǎng)金全額除以12個(gè)月的數(shù)額，按照綜合所得月度稅率表，確定適用稅率和速算扣除數(shù)，單獨(dú)計(jì)算納稅 然后按照綜合所得年度稅率表計(jì)算其他
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