問(wèn)題已解決

用間接法求出應(yīng)納稅所得稅稅額

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/21 12:50
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
看一下圖片，計(jì)算一下結(jié)果
2020 12/21 13:14
84784953
2020 12/21 13:35
老師會(huì)計(jì)利潤(rùn)不用加上4000元嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 15:41
這里是分別計(jì)算了境外和境內(nèi)計(jì)算的，所以沒(méi)有直接加
84784953
2020 12/21 17:43
4000/（1-20%）是什么意思呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 17:45
4000是分回的稅后利潤(rùn)，這個(gè)計(jì)算的是稅前的利潤(rùn)，你要用稅前的計(jì)算抵免和在境內(nèi)要補(bǔ)交的
84784953
2020 12/21 18:42
老師最后一步乘的數(shù)字是什么？
陳詩(shī)晗老師
2020 12/21 19:13
4000/（1-20%）*25%-4000/（1-20%）*20% 這是要補(bǔ)的稅的金額部分的
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