問(wèn)題已解決

老師：我的賬面銷項(xiàng)稅額與申報(bào)銷項(xiàng)稅額不一致，找出了兩筆稅金計(jì)提錯(cuò)了，計(jì)提多了，該如何調(diào)整的與申報(bào)銷項(xiàng)一致

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/18 09:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
2020 12/18 09:23
84784968
2020 12/18 09:31
老師：收入不調(diào)嗎？我多計(jì)提的銷項(xiàng)稅說(shuō)明我少記了收入呀？現(xiàn)在不知道分錄該如何做，能和申報(bào)調(diào)整到一致
maize老師
2020 12/18 09:41
那你應(yīng)收沒(méi)有多嗎，是收入少了？貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)?
84784968
2020 12/18 10:25
應(yīng)收是對(duì)的，銷項(xiàng)多計(jì)提收入就少了，但我不明白申報(bào)的銷項(xiàng)與賬面銷項(xiàng)的差值等于多計(jì)提的銷項(xiàng)加上多計(jì)提銷項(xiàng)乘稅率得出數(shù)的和，想不明白也不知道分錄該如何調(diào)？
84784968
2020 12/18 10:27
老師：能幫我看一下嗎？
maize老師
2020 12/18 10:30
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （266.06+275.09），貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) - （266.06+275.09）
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