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老師以前的老客戶現(xiàn)在拿走了我們的東西是在以前的貨款里面包括了，我現(xiàn)在剛來，這個帳應(yīng)該怎么寫分錄啊，以前沒有會計記賬
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你好！他拿走的東西是以前付了款沒有拿走的然后以前的會計沒有做分錄對吧？
2020 12/16 10:27
84785044 
2020 12/16 10:28
是的老師
韋老師 
2020 12/16 10:28
請問以前他收了客戶的錢做了分錄嗎
84785044
2020 12/16 10:37
以前沒有會計記賬，一直是老板記得
84785044
2020 12/16 10:37
老板就隨便記得
84785044
2020 12/16 10:37
他也不清楚就知道給了多少錢
韋老師
2020 12/16 10:51
以前如果沒有記賬，別人給了錢拿走東西分錄如下
借：銀行存款
? 貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額0
84785044
2020 12/16 10:52
沒有給錢是以前的貨款里面包括的
韋老師
2020 12/16 10:53
是以前給了錢貨沒有拿走完的意思嗎
84785044
2020 12/16 10:54
是的老師
84785044
2020 12/16 10:54
但是現(xiàn)在發(fā)生業(yè)務(wù)了，我怎么做分錄
韋老師
2020 12/16 10:56
賬是連續(xù)性的，以前應(yīng)該做了會計處理了，現(xiàn)在拿貨不用做賬務(wù)處理。
84785044
2020 12/16 11:04
老師我剛來，他們的庫存很亂，我可以因為業(yè)務(wù)多，能不能有收入了，就借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有稅費，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存啊，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，然后我不忙了再去點庫存啊
84785044
2020 12/16 11:05
先不入庫存商品，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
韋老師
2020 12/16 11:12
要把稅的分錄也寫上，你可以有空的時候再去盤庫存的。
84785044
2020 12/16 11:16
是必須要盤庫存嗎
韋老師
2020 12/16 11:23
你要把之前的賬理清楚，庫存商品每個月要盤點，要賬實相符。
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