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問題已解決
老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應(yīng)收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)，不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！
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同學(xué)你好應(yīng)收賬款要設(shè)置客戶明細(xì)，如果此客戶是貸方余額，就是你們收款比開票的多
2020 12/13 16:46
84785001 
2020 12/13 16:50
以前沒有設(shè)過明細(xì)
我收的是我**的單位給我打的款，票已經(jīng)開完了。
對(duì)賬的時(shí)候，說票已經(jīng)開完了，我對(duì)不上
84785001
2020 12/13 16:53
以前代賬公司，用現(xiàn)金寫貸方下的應(yīng)收賬款，我如果，把這重新調(diào)整的話，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)了
84785001
2020 12/13 16:54
用現(xiàn)金寫借方下的應(yīng)收賬款
波德老師 
2020 12/13 16:54
沒有明細(xì)就沒法對(duì)賬
84785001
2020 12/13 16:57
那這應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么充，不能再開票吧，謝謝老師，你在給看一下
波德老師
2020 12/13 16:59
你和前任會(huì)計(jì)結(jié)合下設(shè)置成明細(xì)賬
84785001
2020 12/13 17:18
前任會(huì)計(jì)說有稅務(wù)問題。她全責(zé)承擔(dān)，其他不管。
波德老師
2020 12/13 18:03
賬上所有的問題她都得管
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