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19年的流水一直沒做，很多筆，都是0申報，現(xiàn)在補到20年可以嘛？
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這個要是涉及損益需要做以前年度損益調(diào)整，別的往來可以直接掛，
2020 12/05 10:33
84785031 
2020 12/05 10:35
老師，就是必須要調(diào)賬是嘛？申報是不是也要去稅務局改
maize老師 
2020 12/05 10:39
就是做現(xiàn)在賬上， 要是涉及費用話，你想稅前扣除，之前也取得發(fā)票話，需要去納稅調(diào)減之前的匯算清繳表，收入話，你需要先掛往來，直接轉20年這個收入下面比較合適，要不19年還需要改增值稅申報表有滯納金和罰款，代價太大了，私企這樣操作少，
84785031
2020 12/05 10:51
那稅務后期會不會查的時候發(fā)現(xiàn)流水對不上，處罰我們呀？我們之前是放代賬公司做的，他們所有的銀行流水全部沒有給我們做，有幾十筆
maize老師
2020 12/05 10:54
現(xiàn)在不是補上嗎，這個補上就可以，
84785031
2020 12/05 10:56
哦哦，好的，謝謝老師，外賬給我們的方案是把19年的一部分補到2020年，這樣可以嘛？還是就按流水日期補做，哪種合理一些呀？
maize老師
2020 12/05 10:57
是就按流水日期補做 需要都補齊，不補 那咋和實際對上，萬一稅局查你們銀行流水對不上咋辦 你到時候咋說需要全部補齊這個
84785031
2020 12/05 10:59
哦哦，好的好的，謝謝老師
maize老師
2020 12/05 11:05
好，我先回復別的學員了，就是涉及收入這個你先掛往來后面轉收入哈，
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