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問題已解決
#提問#老師，我從別的會(huì)計(jì)哪里接來的帳10月初接來的，第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表是前面會(huì)計(jì)報(bào)的，可是我接來以后第四季度10月11月利潤表的累計(jì)金額都多？帳套引進(jìn)來以后從10月接著做了，我看9月的的利潤表本年累計(jì)金額和會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)的第三季度本年累計(jì)金額不一樣？有沒有事？
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你看一下對方申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)的所得稅是不是一樣的。
2020 12/04 18:28
84784997 
2020 12/04 19:35
企業(yè)所得稅，填了，沒交，今年的這個(gè)政策提示的延緩到明年交
84784997
2020 12/04 19:37
企業(yè)所得稅他填寫了是按照她的利潤表出來的利潤總額寫的少，我把帳套移過來，我這邊顯示的利潤總額多，所以企業(yè)所得稅也多，可是她已經(jīng)把第三季度申報(bào)填寫了，怎么辦
郭老師 
2020 12/04 19:39
所得稅收入成本
利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表一致不
84784997
2020 12/04 19:40
和財(cái)務(wù)報(bào)表一致的
郭老師
2020 12/04 19:41
該接著之前申報(bào)的來做。
84784997
2020 12/04 19:41
可是移到我這邊全部都多了，收入都一樣，成本多了，利潤總額也多了，企業(yè)所得稅也多了
郭老師
2020 12/04 19:43
也就是他賬上和申報(bào)的不一致？
郭老師
2020 12/04 19:43
那你們交接的時(shí)候是怎么交接的？
84784997
2020 12/04 19:49
他的和他的一致，帳套遷移過來到我這邊就全部多了，
84784997
2020 12/04 19:52
遷移過來收入一樣的，沒變，利潤總額變了，我的30多萬，變多了，他的29萬多
郭老師
2020 12/04 19:53
那你得看下你做的對不對吧
84784997
2020 12/04 19:53
我還沒做啊，就遷移過來多的
郭老師
2020 12/04 19:57
你怎么遷移的？對方人家是100，你遷過來是1000，這個(gè)肯定是你自己出的問題
84784997
2020 12/04 19:58
找的工程師遷移的，收入都是一樣的啊，利潤總額不一樣
84784997
2020 12/04 19:59
我懷疑，前面會(huì)計(jì)用的科目有問題，那我怎么辦？是要改，還是不用了，直接在第四季度申報(bào)按照我的填寫么？
郭老師
2020 12/04 20:00
你的期初和對方的一致嗎
你現(xiàn)在核對下
84784997
2020 12/04 20:01
我是10月接過來的，沒有年初的
郭老師
2020 12/04 20:02
那你們是怎么轉(zhuǎn)移過來的？你轉(zhuǎn)移了哪些內(nèi)容？
84784997
2020 12/04 20:03
工程師遷移的，帳套，金蝶的，沒問過怎么遷移的，所有的明細(xì)，都沒問題，就利潤總額不一樣，
郭老師
2020 12/04 20:06
那就是損益類科目本年借方貸方發(fā)生額不對
郭老師
2020 12/04 20:07
本期發(fā)生額和你的利潤表核對
84784997
2020 12/04 20:11
那我直接按照我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額本年累計(jì)金額填寫第四季度企業(yè)所得稅就可以了吧，還是要去到稅務(wù)局把前面第三季度更改呢？
郭老師
2020 12/04 20:12
不修改
對方做的沒有問題的
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描述你的問題，直接向老師提問
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