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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，按照合同已經(jīng)確定的報(bào)價(jià)收取客戶(hù)國(guó)際運(yùn)輸代理費(fèi)，需要開(kāi)0稅發(fā)票，但同時(shí)按照補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容優(yōu)惠約定，月末需要返還一部分代理費(fèi)給客戶(hù)，也就是說(shuō)客戶(hù)先按原價(jià)打過(guò)來(lái)，只收我公司按優(yōu)惠價(jià)返還給客戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)1收到原價(jià)代理費(fèi)是按原價(jià)代理費(fèi)開(kāi)收入增值稅普通0稅票嗎？，那返還給客戶(hù)的代理費(fèi)，是對(duì)公打給對(duì)方，對(duì)方是需要開(kāi)票給我公司嗎 2請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)什么內(nèi)容，又是稅率多少呢？他們可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
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同學(xué)你好
是這樣的
需要給你們開(kāi)發(fā)票
２.開(kāi)服務(wù)費(fèi)的
稅率是６％，可以開(kāi)專(zhuān)票
2020 12/02 13:24
84785029 
2020 12/02 13:31
如果我直接按已經(jīng)優(yōu)惠的價(jià)格收取代理費(fèi)，就不存在返還部分，對(duì)方就不需要給我們開(kāi)票，減少了稅負(fù)，但是合同又是寫(xiě)明原報(bào)價(jià)，這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師 
2020 12/02 13:34
這個(gè)一般沒(méi)事，按照發(fā)票的金額來(lái)就行了
84785029
2020 12/02 16:26
老師，如果按口頭協(xié)議反優(yōu)惠款給對(duì)方，對(duì)方給我們開(kāi)票，但是對(duì)方不想簽關(guān)于優(yōu)惠的內(nèi)容協(xié)議，對(duì)于我公司如果不簽，但又打優(yōu)惠款反給客戶(hù)對(duì)公，對(duì)方也給發(fā)票，那么也可以嘛？
樸老師
2020 12/02 16:31
嗯，這樣也是可以的
84785029
2020 12/02 16:35
不簽優(yōu)惠協(xié)議的話(huà)我反款給對(duì)方公司，怎么備注是什么款呢，對(duì)方是開(kāi)什么項(xiàng)目給我們
樸老師
2020 12/02 16:46
服務(wù)的，可以開(kāi)服務(wù)發(fā)票給你的
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