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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2019年有35左右的成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)入賬了，請(qǐng)問(wèn)有人么方法可以彌補(bǔ)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)已經(jīng)入賬的，除非去改19年報(bào)表，沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
2020 11/30 20:23
84784972 
2020 11/30 20:30
老師，那我改報(bào)表，是不很多數(shù)據(jù)都要改，所得稅額也還要調(diào)呢
84784972
2020 11/30 20:32
老師請(qǐng)問(wèn)可以補(bǔ)開(kāi)去年的發(fā)票嗎
冉老師 
2020 11/30 20:36
你好，是的，可以補(bǔ)開(kāi)的，沒(méi)問(wèn)題的
84784972
2020 11/30 20:52
補(bǔ)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的話，就要著上個(gè)人所得稅稅，好像稅額還很高哈
冉老師
2020 11/30 20:52
你好，是的，你說(shuō)的很對(duì)，這個(gè)稅率很高的
84784972
2020 11/30 20:53
老師，請(qǐng)問(wèn)下還有其他簡(jiǎn)單點(diǎn)的處理方法嗎
冉老師
2020 11/30 20:53
你現(xiàn)在是不是想在20年納稅調(diào)減嗎？
84784972
2020 11/30 20:57
老師，這可以在2020年稅額調(diào)整是吧，是年度調(diào)整嗎，如果能調(diào)，那么35萬(wàn)元要著上多少年所得說(shuō)呢，老師
冉老師
2020 11/30 20:59
你好，這個(gè)可以在20年納稅調(diào)減，就是減去35萬(wàn)的，除非你2019年實(shí)際扣除了，就不能納稅調(diào)減了
84784972
2020 11/30 21:03
老師，那么我在2020年是不是把去年沒(méi)發(fā)票的這35萬(wàn)費(fèi)用元調(diào)回來(lái)，這也可以的是吧
冉老師
2020 11/30 21:04
你好，是可以的，沒(méi)問(wèn)題的
84784972
2020 11/30 21:10
老師再麻煩問(wèn)一下，我這是小微企業(yè)，如果調(diào)回來(lái)這35萬(wàn)元要交多少企業(yè)所得稅呢，還有我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢
冉老師
2020 11/30 21:13
你好，你直接在納稅調(diào)整那里，不調(diào)賬，那看你們稅率多少了
84784972
2020 11/30 21:54
謝謝老師
冉老師
2020 11/30 21:55
不客氣，祝你工作順利，老師去吃飯了
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