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借，原材料? 30萬 應交稅費? 增值稅? 3.9萬 貸，應付票據(jù)? 33.9萬 借，應收賬款? 4萬*1.13 貸，主營業(yè)務收入? 4萬 應交稅費 增值稅 4萬*13% 借，主帕克業(yè)務成本? ?3.2萬 貸，庫存商品? 3.2萬 借，銀行存款? ?2.6*1.13 貸，其他業(yè)務成本? 2.6萬 應交稅費 增值稅? 2.3*13% 借，其他業(yè)務成本? 1.8萬 貸，原材料? ?1.8萬 借，固定資產清理? ?12.6萬 累計折舊? ?2.4萬 貸，固定資產? 15萬 借，銀行存款? ?18萬 貸，固定資產清理? ?12.6萬 應交稅費 增值稅? 18/1.13*13% 資產處置損益，差額部分金額? 借，信用減值損失? （20萬+4*1.13）*5%-1000 外，壞賬準備??（20萬+4*1.13）*5%-1000 借，借，應付票據(jù)? 2萬 貸，銀行存款? 2萬 借，應交所得稅? 0.23 貸，銀行存款? ?0.23 借，應收股利? 28 貸，投資收益? ?28 借，管理費用? 8766 貸，累計攤銷? 8766 借，所得稅費用? 4.29 貸，應交所得稅? 4.29 你按這些分錄帶入你表格計算期末報表數(shù)據(jù)