問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，一般納稅人在異地預(yù)繳稅款，其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬(wàn)多，報(bào)季報(bào)時(shí)除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得說(shuō)額1萬(wàn)多，1、在增值稅報(bào)表中要填寫(xiě)嗎？如果要要怎么填？2、做匯算清繳時(shí)，這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)嗎？如果要要怎么填？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/27 10:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1 增值稅是你預(yù)繳增值稅才填寫(xiě)，這個(gè)填寫(xiě)主表①分次預(yù)繳稅額 2 ，需要填寫(xiě)， 減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額
2020 11/27 10:43
maize老師
2020 11/27 12:04
不過(guò)我看學(xué)員反饋說(shuō)這個(gè)自己填寫(xiě)不進(jìn)去，這個(gè)到時(shí)候生成不對(duì)，你找你稅局后臺(tái)導(dǎo)入進(jìn)去正確數(shù)據(jù)，
84784966
2020 11/27 12:05
好的，謝謝老師
maize老師
2020 11/27 12:44
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~