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老師，2019年建筑施工企業(yè)根據(jù)報(bào)量單確認(rèn)了100萬(wàn)的收入，2019年沒(méi)開(kāi)發(fā)票，申報(bào)稅的時(shí)候做的無(wú)票收入，稅費(fèi)已經(jīng)在2019年交完，現(xiàn)在2020年末，對(duì)方又要開(kāi)發(fā)票了，我2020年要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/25 06:00
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 先做沖減2019年未開(kāi)票確認(rèn)的收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 然后再根據(jù)2020年開(kāi)的發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2020 11/25 06:20
蔣飛老師
2020 11/25 06:20
第一個(gè)分錄金額用負(fù)數(shù)表示
84785011
2020 11/25 06:23
老師，不會(huì)用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
蔣飛老師
2020 11/25 06:52
是的，不用以前年度損益調(diào)整科目的
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