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問題已解決
請問老師，建筑施工企業(yè)甲方代乙方發(fā)放民工工資，民工專戶是甲方開的，乙方還未給甲方開發(fā)票，這個要怎么做賬務處理？謝謝
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您好
請問是乙方要做賬務處理嗎
2020 11/24 09:02
84784956 
2020 11/24 09:07
乙方未開發(fā)票給甲方，乙方報了個稅，乙方怎么做賬務處理？
bamboo老師 
2020 11/24 09:08
借：工程施工
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：預收帳款-甲方
84784956
2020 11/24 09:11
請問老師2019年資產(chǎn)負債表跟利潤表都是負數(shù)，為什么會計分錄上的利潤分配未分配利潤會是正數(shù)呢？
bamboo老師
2020 11/24 09:14
利潤分配未分配利潤是逐年累計的 不是某一年的
84784956
2020 11/24 09:21
我看了下公司幾年的利潤表跟資產(chǎn)負債表都是虧損，利潤分配未分配利潤咋可能會是正數(shù)呢？
bamboo老師
2020 11/24 09:22
您是軟件做賬的嗎
84784956
2020 11/24 09:25
老師是用軟件做的賬
bamboo老師
2020 11/24 09:25
那您看下未分配利潤的取數(shù)設置
84784956
2020 11/24 09:36
未分配利潤%2b本年利潤-以前年度損益調整
bamboo老師
2020 11/24 09:36
那以前年度損益調整有發(fā)生么
84784956
2020 11/24 09:50
沒得數(shù)。19年有個數(shù)只有480但沒有取到數(shù)
bamboo老師
2020 11/24 09:52
那應該是軟件設置的問題??
可以把您資產(chǎn)負債表跟利潤表截圖看看嗎
84784956
2020 11/24 09:57
麻煩老師幫我看看
bamboo老師
2020 11/24 10:01
您利潤表是虧損 資產(chǎn)負債表也是體現(xiàn)的今年虧損啊
84784956
2020 11/24 10:12
憑證出來就是正數(shù)了
bamboo老師
2020 11/24 10:35
可以把您利潤分配-未分配利潤明細賬 本年利潤明細賬截圖看看嗎
84784956
2020 11/24 15:09
老師，麻煩你幫我看看，謝謝
bamboo老師
2020 11/24 15:36
您本年利潤科目余額沒有全部結轉啊 要全部結轉 年末的時候沒有余額
84784956
2020 11/24 15:58
這個是系統(tǒng)自動結轉的。老師我是不是還需要手動結轉呢？
bamboo老師
2020 11/24 15:58
本年利潤結轉到利潤分配 一般是手動結轉的 把本年利潤科目余額結平
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