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乙方未開發(fā)票給甲方，乙方報(bào)了個稅，乙方怎么做賬務(wù)處理？

借：工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：預(yù)收帳款-甲方

請問老師2019年資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表都是負(fù)數(shù)，為什么會計(jì)分錄上的利潤分配未分配利潤會是正數(shù)呢？

利潤分配未分配利潤是逐年累計(jì)的 不是某一年的

我看了下公司幾年的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表都是虧損，利潤分配未分配利潤咋可能會是正數(shù)呢？

您是軟件做賬的嗎

老師是用軟件做的賬

那您看下未分配利潤的取數(shù)設(shè)置

未分配利潤%2b本年利潤-以前年度損益調(diào)整

那以前年度損益調(diào)整有發(fā)生么

沒得數(shù)。19年有個數(shù)只有480但沒有取到數(shù)

那應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題?? 可以把您資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表截圖看看嗎

麻煩老師幫我看看

您利潤表是虧損 資產(chǎn)負(fù)債表也是體現(xiàn)的今年虧損啊

憑證出來就是正數(shù)了

可以把您利潤分配-未分配利潤明細(xì)賬 本年利潤明細(xì)賬截圖看看嗎

老師，麻煩你幫我看看，謝謝

您本年利潤科目余額沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)啊 要全部結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候沒有余額

這個是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。老師我是不是還需要手動結(jié)轉(zhuǎn)呢？

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 一般是手動結(jié)轉(zhuǎn)的 把本年利潤科目余額結(jié)平