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為什么應(yīng)退稅額也要計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
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看下是不是進(jìn)項大于退稅的
就是進(jìn)項10
退稅6
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出4
2020 11/23 17:42
郭老師 
2020 11/23 17:46
出口對應(yīng)的進(jìn)項多少
出口退稅率多少
郭老師
2020 11/23 17:46
然后看下庫存商品多少
郭老師
2020 11/23 17:48
下載的資料里面沒有嗎？你做的這個是實操嗎
郭老師
2020 11/23 17:55
退稅率和進(jìn)項稅率不一致的，需要轉(zhuǎn)出，已經(jīng)告訴你轉(zhuǎn)出了，只是沒有告訴你為什么轉(zhuǎn)出
根據(jù)他轉(zhuǎn)出的申報就可以
郭老師
2020 11/23 18:00
你這個不對
這個很早了
你先稍等我問下
郭老師
2020 11/24 11:21
現(xiàn)在商貿(mào)的選擇退稅勾選
不在進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫
在附表二26-28還有35欄
學(xué)堂這個是很早了
郭老師
2020 11/24 16:40
就是不需要再進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫，你找到附表二截圖給我看一下。
郭老師
2020 11/24 16:49
選擇退稅勾選
在26-28欄填寫
還有35欄填寫
郭老師
2020 11/24 17:00
35欄自己填寫
不要看學(xué)堂的那個了
那個不對
不對
反映過了
一直都沒有修改過來
退稅勾選是在增值稅綜合服務(wù)平臺
抵扣勾選明白嗎
郭老師
2020 11/24 17:20
看你自己的申報表
35藍(lán)灰色的自動取數(shù)取就是了
也是能取到退稅勾選
就是自動的
不需要你自己填寫了
84785033 
2020 11/23 17:46
不太懂你的意思，進(jìn)項一共才18萬多
84785033
2020 11/23 17:48
這個去哪里找
84785033
2020 11/23 17:53
是啊，但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少，庫存商品期初2721235，期末2803000，資料里面就有個出口進(jìn)行32500，其中應(yīng)退25000 轉(zhuǎn)出7500 ，不懂為什么應(yīng)退的要計入轉(zhuǎn)出
84785033
2020 11/23 17:57
根據(jù)7500填嗎？
84785033
2020 11/24 11:17
麻煩問出來盡快回復(fù)
84785033
2020 11/24 16:38
不懂你描述的意思，我看那幾個也不適合填吧，退稅就到待抵扣了（快學(xué)電子）
84785033
2020 11/24 16:46
你幫忙看看
84785033
2020 11/24 16:58
不知道你說的退稅怎么勾選，還有是26到28都填，還是只填26.28，另外你說的35欄是灰色的，數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成
84785033
2020 11/24 17:01
那我要看哪個，都說了35欄是填不了的，是灰色的
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