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問題已解決
老師，單位取得了實名制的差旅費的火車票，在做賬務的時候，當月不抵扣這個進項，能否按照如下做賬 借 管理費用-差旅費 應交稅費-代抵扣進項稅額 貸 銀行存款，需要抵扣時借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待抵扣 進項稅額
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你好
待認證
做這個科目
其他的可以
2020 11/17 20:08
84784954 
2020 11/17 20:11
沒有勾選的進項發(fā)票我也應該做代認證嗎？
這個旅客運輸服務票是否要勾選認證呢
郭老師 
2020 11/17 20:12
你好是的。不需要勾選的。
84784954
2020 11/17 20:12
那我前期已經(jīng)結(jié)賬的還需要將這個代抵扣全部轉(zhuǎn)入代認證嗎？
還是這個月的賬調(diào)回來。
郭老師
2020 11/17 20:13
是的
抵扣了之后，做到進項里面就可以。
84784954
2020 11/17 20:14
當時就想著這個不勾選了，就直接做了代認證了。
郭老師
2020 11/17 20:14
你好
做待認證可以的。
84784954
2020 11/17 20:15
旅客運輸服務這個進項應該填增值稅的哪個位置呢
郭老師
2020 11/17 20:21
你好，附表二8b和十欄里面填寫。
84784954
2020 11/17 20:34
好的，謝謝老師
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