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老師你好！我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，請問一下公司租酒店的房屋辦公，今年的水費、空調(diào)流量費在8月4日公司一起繳清了，請問這怎么寫分錄？要按月分攤嗎？如要分攤怎么寫分錄？
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你好，繳納時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
按月攤銷 借 管理費用-水電費 貸 其他應(yīng)付款
2020 11/12 09:39
84784952 
2020 11/12 09:54
老師，公司現(xiàn)在是籌資期，現(xiàn)在都是老板用自己的個人賬戶墊付的，繳納時是不是按你寫的分錄寫？按月攤銷的話要不要分月（如：1-8月全部做一筆，9月份以后各按月來攤？）還是全部做一筆攤銷就可以了？
汪晨老師 
2020 11/12 09:57
板用自己的個人賬戶墊付的：繳納時 借 其他應(yīng)付款-物業(yè)等 貸其他應(yīng)付款-老板
攤銷? 借?管理費用-水電費 貸 其他應(yīng)付款-物業(yè)等，1-9月，每月都寫這個分錄。
后期把錢還給老板：? 借? 其他應(yīng)付款-老板 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 10:04
借方：其他應(yīng)付款明細設(shè)榮和酒店呢？還是物業(yè)費等明細合適些？
汪晨老師
2020 11/12 10:05
你好，誰給你開發(fā)票，掛誰。
84784952
2020 11/12 10:16
老師現(xiàn)在做的是內(nèi)賬，也是這么寫嗎？
汪晨老師
2020 11/12 10:17
你好，是的，內(nèi)賬也是這樣的分錄。
84784952
2020 11/12 12:02
老師請問一下，我這里有筆200多萬是老板替公司墊付支付給別人的費用或者向別人借款支付給人的利息，這些全都是白條（沒有發(fā)票、收據(jù)的），如做內(nèi)賬怎么處理？外賬的話又怎么處理？老板說干脆把這筆沒有票據(jù)的費用不做賬，打個欠條讓公司還？
汪晨老師
2020 11/12 14:47
內(nèi)賬照實記賬，外賬也是照實記賬，沒有發(fā)票的，匯算清繳全部調(diào)增。
84784952
2020 11/12 14:58
可這筆賬怎么調(diào)增？調(diào)增的話豈不是虛增，那就要多納稅了嗎？
汪晨老師
2020 11/12 15:15
你這沒有進費用，不需要調(diào)，掛在其他應(yīng)付款下
84784952
2020 11/12 15:42
可這筆金額是老板2020年以前支付的（有：支付給設(shè)計院的設(shè)計費、轉(zhuǎn)賬給其他股東支付給拆遷戶的過渡費、支付（電扇廠四合院維修費）、支付給某某某的土石方保證金及利息、匯款支付某某的利息、向他人借款來維修四合院、支付（個人）借款利息）請問一下（內(nèi)賬）這些怎么寫分錄？外賬的話又怎么處理？全都沒有發(fā)票，都是白條
汪晨老師
2020 11/12 15:47
內(nèi)賬外賬的分錄一模一樣。老板個人支付的與公司沒有關(guān)系，公司的分錄很簡單，借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 16:10
老師請問一下老板從個人賬戶的銀行取現(xiàn)金墊付律師訴訟費用，這怎么寫分錄？
汪晨老師
2020 11/12 16:20
借? 管理費用-訴訟費? 貸 其他應(yīng)付款-老板
借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款
84784952
2020 11/12 16:25
老師，請問要寫兩筆分錄嗎？老板是在銀行取現(xiàn)金支付的，是貸：銀行存款嗎？
汪晨老師
2020 11/12 16:26
銀行存款只是支付一種形式，借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款這個分錄，公司什么時候還給老板再做。
84784952
2020 11/12 16:41
老師請問一下就是200多萬里有筆賬是200萬元，是法院2016年12月判公司付給某某某的土石方保證金及利息，是老板墊付的，請問一下怎么寫內(nèi)賬和外賬的分錄？
汪晨老師
2020 11/12 16:48
其他應(yīng)付款-保證金? 貸? 其他應(yīng)付款-老板
借 管理費用? 貸?其他應(yīng)付款-老板
借 其他應(yīng)付款-老板? 貸 銀行存款這個分錄，公司什么時候還給老板再做。
內(nèi)外賬分錄一樣
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