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問(wèn)題已解決
增值稅主表銷項(xiàng)稅額比附表多一分錢，附表都是導(dǎo)入數(shù)據(jù)，主表也是自動(dòng)生成的，這種情況怎么處理
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你看下附表能修改的吧
2020 11/10 17:41
84784957 
2020 11/10 17:46
附表數(shù)據(jù)對(duì)的，主表就是把專票普票合并金額計(jì)算就是多一分錢
郭老師 
2020 11/10 17:48
你好，是想讓你修改成和主表是一樣的。
84784957
2020 11/10 17:51
我沒(méi)有修改，已經(jīng)申報(bào)成功了，就差了一分錢，沒(méi)有影響吧
郭老師
2020 11/10 17:53
你好，沒(méi)有影響的，四舍五入的差異沒(méi)有關(guān)系啊。
84784957
2020 11/10 17:55
那賬面銷項(xiàng)稅額上比申報(bào)表少一分錢，也沒(méi)事吧
郭老師
2020 11/10 17:55
你好，是大差額，放到營(yíng)業(yè)外收支里面。
84784957
2020 11/10 17:56
一分錢不用處理了吧賬面
郭老師
2020 11/10 17:57
這個(gè)看你自己
一般為了一致都要處理
84784957
2020 11/10 17:57
怎么處理阿
郭老師
2020 11/10 17:58
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
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