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小規(guī)模納稅人，開票一個(gè)月超過了10萬，一個(gè)季度沒有超過30萬，那超過10萬的那個(gè)月要交稅嗎

84785019| 提問時(shí)間：2020 11/10 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 季報(bào)的 季不超過30萬不交稅?
2020 11/10 10:36
84785019
2020 11/10 10:38
如果平時(shí)做賬是把這個(gè)普票未交稅，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那年末轉(zhuǎn)入那個(gè)科目呢
玲老師
2020 11/10 10:44
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入?
84785019
2020 11/10 10:48
好的，我看我們以前的會(huì)計(jì)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，有什么影響嗎
84785019
2020 11/10 10:49
還有每個(gè)月在統(tǒng)計(jì)開票有沒有超過10萬，如果也開了專票，那專票也包含在這10萬里面嗎
玲老師
2020 11/10 10:59
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的 可以補(bǔ)上? ?專票不免稅的??專票也包含在這10萬里面
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