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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們有個(gè)股東在公司所在地住了一個(gè)月酒店,酒店方給開了專票,這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嘛?
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速問速答你好,你們股東有給你們公司提供服務(wù)嗎,為啥費(fèi)用你們承擔(dān)
2020 11/09 22:04
84785011
2020 11/09 22:06
股東不是本地的,會(huì)定期來公司這邊辦公,他是工作人員,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做?
慧老師
2020 11/09 22:07
與你們公司簽訂有勞動(dòng)合同嗎
84785011
2020 11/09 22:07
我們給他發(fā)工資,他給我們工作
慧老師
2020 11/09 22:12
你好,提供酒店住宿屬于福利費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。分錄
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
? ?貸:銀行存款
借:管理費(fèi)-福利費(fèi)
? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
84785011
2020 11/09 22:52
認(rèn)證系統(tǒng)我選擇了勾選不抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出?
慧老師
2020 11/09 22:53
勾選不抵扣就不用再轉(zhuǎn)出了
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