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我是分包勞務公司，總承包方通過農民工專戶代發(fā)工資，已經發(fā)到工人卡上，但是我們還能有開票，也不走賬到我們勞務公司，這個分錄要怎么做呢？能詳細一點嗎
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借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸應收賬款。
2020 11/09 20:10
84784963 
2020 11/09 20:11
老師，發(fā)票我們還沒有開，假如開了發(fā)票怎么做分錄呢
84784963
2020 11/09 20:11
后期開了票怎么做分錄
郭老師 
2020 11/09 20:11
借應付職工薪酬貸應收賬款
開了發(fā)票，做上面第一個和第二個分錄。
84784963
2020 11/09 20:15
第一，第二 第三分錄做了。后期才開發(fā)票，分錄應該做?不太懂，麻煩老師寫個后期開發(fā)票的分錄
郭老師
2020 11/09 20:16
如果前面的都做了，開了發(fā)票，上面的第一二分錄不變，金額是負數(shù)，然后重新做。
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