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老師，請問資產負債表期末余額的應交稅費金額是怎么算出來的
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您好，是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，結合各期稅法規(guī)定計算扣除已繳納部分得出的。
2020 11/08 14:09
84785013 
2020 11/08 14:10
不是次月應該繳納的增值稅嗎？
小林老師 
2020 11/08 14:14
您好，是的，但是在月末未繳納（下月繳納），所以應交稅費有余額，需要繳納的稅費。
84785013
2020 11/08 14:18
我現(xiàn)在資產負債表應交稅費金額比當月計提的應交增值稅金額要少是怎么回事？要怎么調整一致？
小林老師
2020 11/08 15:00
您好，可能是以前月份多交了，形成預繳（留抵進項稅等）。本期沖回預繳金額。
84785013
2020 11/08 15:01
分錄怎么寫呢，這一串數(shù)字已經(jīng)迷糊了
小林老師
2020 11/08 15:19
您好，若以前有預繳，形成某項應交稅費二級科目是負數(shù)。則本期先抵消負數(shù)后為余額。您先找到申報表與賬差異，根據(jù)差異寫分錄。
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