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老師，10月份之前是小規(guī)模，然后11分為一般納稅人，我在12月份紅沖了9月份代開的專票，那我紅沖的那筆收入是直接減少12月份的收入嗎

84784952| 提問時間：2020 11/07 10:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 紅沖的那筆收入是直接減少12月份的收入
2020 11/07 10:05
84784952
2020 11/07 10:06
那我要退的稅金放在小規(guī)模增值稅還是預(yù)繳稅金哪里
bamboo老師
2020 11/07 10:06
要退的稅金放在一般納稅人申報表里面
84784952
2020 11/07 10:08
退稅的那筆稅金做分錄是怎么做
bamboo老師
2020 11/07 10:09
做您開具發(fā)票分錄 一樣的紅字分錄 就是金額用紅字
84784952
2020 11/07 10:10
然后稅金會體現(xiàn)在一般納稅申報表上？
bamboo老師
2020 11/07 10:14
然后稅金會體現(xiàn)在一般納稅申報表上 是的
84784952
2020 11/07 10:44
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 11/07 10:51
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