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預(yù)付賬款有余額是怎么回事呢？
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你好
可以有余額，就是支付的預(yù)付款沒有收到貨呢?
2020 11/07 09:49
84785001 
2020 11/07 09:52
但是我核對了下，沒那么多，就是預(yù)付款余額多出來了
玲老師 
2020 11/07 09:54
您好
要是錯(cuò)了就紅沖，
84785001
2020 11/07 09:55
就是給多余的款項(xiàng)紅沖嗎？
84785001
2020 11/07 09:57
發(fā)票收到我就沖了，但是還是有余額
玲老師
2020 11/07 09:59
您好
你要核對一下，如果是多記了，是紅沖，
如果實(shí)際有預(yù)付發(fā)票還沒到，那就繼續(xù)掛賬
84785001
2020 11/07 10:06
好的，老師，還有問題想問下我們公司向別的公司買貨，款是按下單數(shù)量打的，后面沒要那么多，對方又退回多余的款，票是按實(shí)際出貨金額開的，就是除掉了多余的款，我要怎么做分錄呢？
玲老師
2020 11/07 10:07
您好
借預(yù)付賬款
貸，銀行存款
借庫存商品銀行存款
貸預(yù)付賬款
84785001
2020 11/07 10:12
后面要退回來的款怎么做賬
玲老師
2020 11/07 10:16
你好
借銀行存款?
貸預(yù)付賬款?
84785001
2020 11/07 10:56
按收到發(fā)票的金額入帳嗎？后面退回來的款另外入帳！
玲老師
2020 11/07 11:04
您好
如果您這筆業(yè)務(wù)前面坐的是上面您說的暫估的那分錄，你就先把暫估的分錄紅沖，然后按照收到發(fā)票的金額入賬
84785001
2020 11/07 11:07
我前面做的是按下單金額做的，就是多余一起做的，現(xiàn)在要紅沖是吧
玲老師
2020 11/07 11:11
您好，
是的
您多記了，就紅沖
84785001
2020 11/07 11:14
按實(shí)際打款的金額記的，但是后面發(fā)票的金額是按實(shí)際出貨是金額開的，多余的金額紅沖
玲老師
2020 11/07 11:19
您好
如果以后沒有業(yè)務(wù)了，對方給您退款，然后您做紅沖的分錄，如果以后還有業(yè)務(wù)，還繼續(xù)給您發(fā)貨，您就掛賬
84785001
2020 11/07 11:22
款已經(jīng)退了
玲老師
2020 11/07 11:23
您好
那您就做退款的分錄，
借銀行存款
貸預(yù)付賬款，
84785001
2020 11/07 11:24
就是收到的票金額和打款的金額對不上怎么入賬
玲老師
2020 11/07 11:51
您好
多付的錢您不說給您退了嗎？上面我給你寫退款分錄了
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