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老師，我這邊有員工報銷出差住宿費但是發(fā)票和明細賬單上的金額不一致，明細賬單上是不含稅的金額，這個應該怎么處理呢？嚴格來說這個既然附在一起金額必須一致的
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同學，你好，明細可以寫在含稅金額就行了。
2020 11/06 16:57
84785001 
2020 11/06 17:04
老師，他的明細單可以更改嗎？明細單是對方酒店開具的機打的單子，并且是蓋了對方的財務章的
森林老師 
2020 11/06 17:05
同學，你好，不要更改了，你知道原因就可以了，這個是價稅的問題，明細是按不含稅收入做出來的應該。
84785001
2020 11/06 17:09
就是他其他發(fā)票上金額和明細單上都一致的，唯獨這張發(fā)票出現(xiàn)這個問題
森林老師
2020 11/06 17:14
這個能理解的，他報銷肯定是價稅合計的，但清單應該是寫了不含稅收入，這個可以過的。
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